信息索引号	YC04100/2022-01384	发布时间	2022-09-21
发布机构	教育局	文号
主题词	科技、文化、教育	体裁	部门预决算

垣曲县教育系统2021年部门决算情况说明

　　一、部门职责

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项规划，并组织实施；管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；规划、协调指导各类学校的教学改革工作，负责指导开展教育科学研究和教学研究。指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作，负责高中毕业会考工作；规划指导教师队伍建设。

　　二、机构设置情况

　　垣曲县教育系统含教育科技局主管部门以及42所学校：垣曲中学、中条中学、高级职业中学，教师进修学校；新建小学、七一小学、黄河路小学、逸夫小学、中心小学、城东小学、城西小学、铜矿峪学校、篦子沟学校、新城中心校、皋落中心校、长直中心校、王茅中心校、华峰中心校、陈堡中心校、古城中心校、历山中心校、谭家中心校、英言中心校、蒲掌中心校、毛家中心校；城东幼儿园、城西幼儿园、城南幼儿园、城北幼儿园、示范幼儿园、滨都幼儿园、中心幼儿园、实验幼儿园；垣曲县初级中学、新城初级中学、移民初级中学、英言初级中学、华峰初级中学、同善初级中学、垣曲县古城中学、特殊教育学校、青少年活动中心。

　　三、2021年决算数据说明

　　1、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计54605.07万元、支出总计57777.19万元。与2020年相比，收入增长1.63%，支出总计增长0.72%。主要原因是人员工资的增长等。

　　2、收入决算情况说明

　　本年收入合计54605.07万元，其中：财政拨款收入53290.34万元，占比97.59%；事业收入1294.66万元，占比2.37%；其他收入20.07万元，占比0.037%。

　　3、支出决算情况说明

　　本年支出合计57777.19万元，其中：基本支出31491.48万元，占比54.5%；项目支出26285.72万元，占45.5%。

　　4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计53290.34万元、支出总计56,271.74万元。与2020年相比，财政拨款收入增长1.12%，财政拨款支出增长-0.34%。主要原因是人员工资的增长、项目资金的变化等。

　　5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，比上年减少1.56万元，下降28.94%，原因是：是因为厉行节约、严格执行八项规定的结果。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：没有出国费用；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：没有购置公务用车；公务接待费支出决算2.56万元，共接待14批次88人，比上年减少0.61万元，下降19.15%，原因是：是因为厉行节约、严格执行八项规定的结果。

　　四、机关运行经费情况

　　2021年本部门机关运行经费支出284.38万元，比2020年285.53减少1.15万元，降低0.4%。

　　五、政府采购执行情况

　　2021年度实际政府采购支出总额1474.29万元，其中：政府采购货物支出1097.65万元、政府采购工程支出376.46万元、政府采购服务支出0.18万元。通过中小企业采购1472.59万元，其中：授予小微企业合同金额962.95万元。

　　六、国有资产占有情况

　　土地、房屋建筑物51578.90万元，车辆5.30万元，货币资金136.96万元。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车；单价50万万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　七、项目预算绩效情况说明

　　1、预算绩效管理工作开展情况。年初预算项目绩效申报包括学前教育幼儿资助、义务段贫困寄宿生生活补助、高中助学金、高中免学费、职中助学金、职中免学费、农村中小学公用经费、高中公用经费、青少年活动中心运转经费、第一书记和驻村工作队员经费、“名师、名校长工程”专项工作经费、贫困大学生资助金、科技三项费共十三个项目；年中追加项目绩效申报包括农村义务教育营养改善计划、中小学能力提升项目、标准化考点建设公用经费、学前教育生均公用经费、教育机关工作经费、校园安保服务项目、高考等考试工作经费、垣曲县智慧教育二期工程建设资金、2021年教师节工作经费等项目。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）资助类项目

　　学前教育幼儿资助、义务段贫困寄宿生生活补助、高中助学金、高中免学费、高中公用经费、职中助学金、职中免学费，主要助力保障受资助学生基本生活，各教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻贫困家庭学前教育负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

　　（2）经费类项目

　　学前教育生均公用经费、农村中小学公用经费、高中公用经费、青少年活动中心运转经费、教育机关工作经费，主要是保障机关及全县各教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

　　（3）其他类项目

　　第一书记和驻村工作队员经费1万元，保障了下乡帮扶工作队的日常开支，差旅费开支； “名师、名校长工程”专项工作经费50万元，主要用于教师培训，在全县教育系统内形成名师名校长成长的培养机制，每学年选拔培养100名名优教师和10名名优校长；贫困大学生资助金25万元，对考上二本B类以上的贫困学生，一次性给予5000元的助学补助，减轻了农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；科技三项费年初预算640万，主要是提升我县企业的自主创新能力和核心竞争力，促进企业健康发展；农村义务教育营养改善计划，为全面促进垣曲县农村义务教育阶段学生的健康成长，将农村义务教育学生营养改善计划作为重大民生工程抓好抓实，切实体现党中央、国务院对贫困地区学生的关爱，改善我县农村义务教育阶段的学生的营养状况，促进少年儿童正常发育和健康成长；中小学能力提升项目，主要是提高班主任的育人理念，促进班主任班级管理、班级文化建设、家校共建管理、学生心理辅导等综合能力的提升，提高德育管理干部的育人理念，促进德育管理干部学校德育管理、学校文化建设、家校共建管理、问题学生管理、学生心理辅导等综合能力的提升，面对中、高考改革，通过对新课标或考纲的研究、中考高考考题研判、三轮复习备考方法的指导，帮助学校提高教师复习备考能力和学生应考能力，中高考成绩取得新突破；校园安保服务项目，主要维护学校正常的出入秩序，确保学校安全，预防突发安全事件发生，对校园特定区域、重点部位和目标进行巡视检查，开展校园周边安全防范工作；垣曲县智慧教育二期工程建设，促进我县城乡教育优质均衡发展、全面提高教育质量，实施网络教育、数字中国建设，构建“互联网+教育”新生态、加快教育改革与发展；教师节工作经费，主要优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强县建设进程，不断提高全县教育教学水平。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　2021年教育局所有项目的绩效目标均已完成。提升了教育系统的办学质量和办学水平，促进了我县教育的健康、可持续发展。

　　八、工作创新措施情况

　　（1）召开专门会议安排部署2022年预算和2021年决算公开工作。采取以会代训形式对公开工作的整体情况进行安排和培训。

　　（2）改进工作方法，与县政府网站的管理人员进行座谈，解决预决算在县政府网站公开的相关事宜，沟通探讨如何用最简便明了的方式让公众获取公开信息。

　　九、部门决算评价结果应用情况

　　（一）严格执行《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》，按照决算报表填报要求，准确编制决算报表并按时报送。

　　（二）严格按照部门决算公开的时间、内容形式等要求积极做好部门决算公开工作。

　　（三）提高认识，强化意识。在填报决算报表的同时，也要加强对部门决算数据的分析的利用。因为决算不仅是对上年度预算工作的总结和评价，同时也推动单位进一步加强预算管理工作，完善部门预算体系，提高财政资金使用效益，促进预算编制、执行和监督工作，加强了单位对财务工作的管理等等。

　　十、其他需要说明的事项进行说明

　　无

　　十一、名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。